内审，是企业最容易被忽视的环节。
很多企业做内审，就是为了应付检查。走个过场，填几张表，拍几张照片，完事。等到审核机构来审核，问题全暴露了。
连续三年的内审报告，不符合项数量一模一样，都是 3 项。整改内容也差不多，都是"加强培训"“完善记录”。
这哪是内审？这是演戏。
今天说点实在的，帮你把内审真正做起来。
一、为什么内审这么重要？
2023 年，一家企业接受飞行检查。审核老师来之前，企业自查了三遍，觉得没问题。
结果呢？开了 18 项不符合项，差点吊销许可证。
问题出在哪？
内审没做好，自己没发现问题。
内审是什么？
内审就是自己给自己挑毛病。在审核机构来之前，先把问题找出来，改掉。内审做得好，外审没烦恼。内审做得烂，外审等着看。
二、内审实施的六个步骤
标准的内审流程，分六步。
一步都不能少。
第一步：制定内审计划
什么时候做？
至少每年一次。但别集中在年底做。
为什么？
年底大家都忙，应付了事。建议分季度做，每次审一个部门。
审谁？
所有部门都要覆盖。研发、生产、质量、采购、销售、仓储。一个都不能漏。
谁来做？
内审员。
内审员要经过培训，拿到内审员证。
关键点：内审员不能审自己的工作。你是生产负责人，就不能审生产。你是质量负责人，就不能审质量。
为什么？
自己审自己，能审出什么问题？
第二步：编写内审检查表
检查表是什么？
就是内审员的"考题"。拿着检查表，一项一项核对。
怎么写？
别用通用模板！我见过太多企业，检查表是网上下载的。什么"文件是否受控"“记录是否完整”。太笼统了，没法查。
检查表要具体，要针对你的产品和工艺。
比如你是做试剂生产的，检查表里要有：
配制工序的关键参数控制
分装工序的装量检查
洁净区的环境监测
关键物料的供应商管理
成品的放行审核
检查表越具体，越能发现问题。
第三步：召开首次会议
首次会议是什么？
就是内审开始前的动员会。
谁参加？
内审员、被审核部门负责人、相关人员。
说什么？
说清楚三件事：
这次审什么（范围）
什么时候审（时间安排）
怎么审（方法）
别小看这个会。开了会，大家才知道你要来真的。不开会，人家以为你走形式。
第四步：现场审核
这是最关键的环节。
怎么审？
三个字：问、看、查。
问――问操作人员
这个工序怎么操作？
关键控制点是什么？
出现异常怎么处理？
看――看现场操作
实际操作跟文件一致吗？
环境条件符合要求吗？
设备状态正常吗？
查――查记录文件
记录填写完整吗？
数据真实可靠吗？
文件是最新版本吗？
技巧：
别坐在会议室里看文件。
去现场，去一线，去实际操作的地方。
我审过一家企业，坐在会议室看记录，完美无缺。
去车间一看，操作人员根本不知道有这份文件。
记录是事后补的，操作是按习惯来的。这种企业，外审能过才怪。
第五步：召开末次会议
末次会议是什么？
就是内审结束后的总结会。
说什么？
说清楚三件事：
发现了什么问题
问题的严重程度
整改的时间要求
别怕得罪人。发现问题不说，才是真的得罪人。
为什么？
等到外审老师来，问题全暴露了。到时候老板怪谁？
内审就是要红脸，要出汗。一团和气，等于没审。
第六步：整改跟踪
内审不是开完会就结束了。
整改才是关键。
怎么跟踪？
三个要点：
整改措施要具体
整改时间要明确
整改效果要验证
别接受"加强培训""提高意识"这种整改。太虚了，没法验证。要具体的整改：
修订了哪份文件
增加了哪个记录
改造了哪个设备
调整了哪个流程
整改完了，要验证。
验证通过了，才能关闭。验证不通过，继续整改。
三、内审的 5 个实战技巧
做了这么多年内审，总结了 5 个技巧。
都是实战中摸爬滚打出来的。
技巧一：从记录倒推
这是最有效的方法。
随便拿一份生产记录，从第一行开始，一项一项往前推。
这个物料从哪来的？有入库记录吗？有检验报告吗？
这个设备谁用的？有使用记录吗？有校准证书吗？
这个参数谁定的？有工艺文件吗？有验证报告吗？
一推，问题就出来了。
我审过一家企业，生产记录上写的物料批号，在仓库找不到入库记录。再查，是操作人员填错了。
填错一个批号，整批产品追溯不了。这要是出了质量问题，就是大事。
技巧二：问"为什么"
别只问"是什么"，要问"为什么"。
比如你看到操作人员没戴手套。
别只说"你怎么不戴手套"。
要问：
为什么不戴手套？（文件没要求？手套不够？嫌麻烦？）
文件有没有要求？（有要求为什么不执行？）
培训过没有？（培训过为什么记不住？）
一问，就能问到根子上。有时候问题不在操作人员，在管理。
技巧三：查异常记录
正常记录看不出问题，异常记录才能看出问题。
偏差处理记录
不合格品处理记录
客户投诉处理记录
设备故障维修记录
这些记录里，藏着太多信息。
审过一家企业，偏差处理记录里，同一个问题重复出现了 5 次。每次整改都是"加强培训"。
培训了 5 次还没用，说明不是培训的问题。是流程有问题，是系统有缺陷。
技巧四：跟踪闭环
发现问题不是目的，解决问题才是。
见过太多企业，内审报告写了一堆问题。然后呢？没有然后了。整改没跟踪，问题没闭环。
第二年再审，同样的问题又出现了。
怎么避免？
建立问题跟踪台账。
每个问题都有编号，有责任人，有整改时间，有验证结果。
不关闭，不销号。
技巧五：让老板参与
内审要做好，老板得重视。
怎么让老板重视？
让他参加末次会议。
让他听听都发现了什么问题。
让他知道不整改会有什么后果。
老板一重视，资源就好办了。
要人有人，要钱有钱，要时间有时间。
老板不重视，内审就是走过场。
四、内审常见的 5 个坑
做了这么多年，我见过太多企业踩坑。
总结 5 个最常见的，你避开。
坑一：内审员能力不足
内审员没经过培训，不懂法规，不懂体系，不懂产品。
让他审，能审出什么问题？
怎么办？
送出去培训，拿内审员证。
内部多练习，多交流，多总结。
坑二：检查表太笼统
检查表都是通用条款，没有针对性。
审来审去，审不出实际问题。
怎么办？
结合产品特点和工艺流程，编写专用检查表。
每次内审前，更新检查表。
坑三：整改不彻底
整改措施太虚，“加强培训”“提高意识”。
整改完了，问题还在。
怎么办？
整改措施要具体，要可验证。
整改完了，要现场验证。
坑四：内审报告束之高阁
内审报告写完，往抽屉里一放，没人管了。
第二年再审，同样的问题又出现。
怎么办？
内审报告要作为管理评审的输入。
重大问题要上报老板。
整改情况要定期通报。
坑五：内审外审两张皮
内审一套标准，外审一套标准。内审没问题，外审问题一堆。
怎么办？
内审标准要跟外审一致。
可以邀请外审老师来指导内审。
结尾
内审，是质量管理体系的"体检"。体检做得好，小病早发现，大病能预防。体检做得烂，小病拖成大病，大病拖成绝症。
我见过太多企业，平时不重视内审。等到审核机构来检查，问题全暴露了。
希望这篇文章，能帮你把内审真正做起来。
不做形式，不做样子。
真刀真枪，真查真改。
这样，外审才能顺利通过。
这样，体系才能有效运行。
这样，企业才能持续发展。
