优先级

文件类型

检查要点

常见问题

★★★★★

上次审核不符合项及整改证据

是否全部闭环？证据链是否完整？

整改了但没写报告，或报告缺签字

★★★★★

内审报告及管理评审报告

是否按时完成？问题是否闭环？

日期逻辑错误（评审在内审之前）

★★★★☆

培训记录

关键岗位人员是否都有记录？

新员工没培训记录，或签字不全

★★★★☆

文件控制清单

版本是否最新？发放记录是否完整？

现场用着旧版文件

★★★☆☆

计量校准证书

关键量具是否在有效期内？

证书过期，或现场量具与证书对不上

人员

通知内容

为什么重要

部门负责人

明天审核，请预留时间配合

避免审核时找不到人

关键岗位员工（检验员、班组长）

正常回答，不要紧张，不懂就说"我请负责人来"

防止说错话

陪同人员（通常是体系工程师）

明天全程陪同，准备好"救场"话术

审核员问偏了要及时拉回来

错误说法

正确说法

"这是生产部的事，我不清楚"

"这个问题我请生产部负责人来回答"

"这个文件是质量部管的"

"我带您去找负责这个文件的人"

错误说法

正确说法

"这个我们没做"

"这个我们是用另一种方式实现的，我给您看记录"

"培训记录还没补"

"这个培训记录我确认一下位置，马上给您拿"（然后赶紧补）

错误说法

正确说法

"这个问题我们下周一定改好"

"这个问题我们马上评估，确定整改方案后第一时间反馈给您"

"以后绝对不会发生了"

"我们会分析根本原因，制定预防措施"

错误说法

正确说法

"我们太忙了，没时间做"

（直接拿证据，不解释）

"这个问题是前任留下的"

"这个问题我们正在整改，这是整改记录"