核心模块

具体任务

输出物

责任协同部门

时间节点

年度体系策划

1.复盘上一年度体系运行情况（审核问题、客户投诉、过程绩效）；

2.分解年度质量目标（如PPM、客户投诉率、改进项目完成率）；

3.制定年度内审计划、管理评审计划、培训计划。

1.《年度体系运行复盘报告》；

2.《202X 年度质量目标分解表》；

3.《年度内审 / 管理评审 /培训计划》。

总经理、质量部、各业务部门

1 月底前完成

问题闭环跟踪

1.跟踪上一年度外部审核（认证 / 客户）、内审不符合项的关闭情况；

2.验证纠正措施有效性（如现场验证、数据追溯）。

1.《不符合项关闭跟踪表》；

2.《纠正措施有效性验证报告》。

各责任部门

3 月中旬前完成

体系文件维护

1.梳理体系文件（手册、程序文件、作业指导书）与标准 / CSR 的符合性；

2.更新变更后的文件（如客户新增 CSR、工艺调整）。

1.《体系文件符合性评审表》；

2.修订后的体系文件（版本更新）。

各业务部门

3 月底前完成

工具基础保障

1.核查 MSA 测量系统有效性（如关键检测设备 GR&R 复评）；

2.确认 SPC 控制点的合理性（如关键尺寸监控频率）。

1.《MSA 年度复评报告》；

2.《SPC 控制点优化清单》。

质量部、生产部

3 月底前完成

核心模块

具体任务

输出物

责任协同部门

时间节点

首次内部审核

1.按年度计划开展全体系内部审核（覆盖所有部门、关键过程）；

2.识别过程运行漏洞（如设计开发、生产制造、供应链管理）。

1.《内部审核计划》；

2.《内审报告》（含不符合项清单、观察项）。

各部门

4-5 月实施，5 月底出报告

五大工具深化

1.推动 APQP 在新产品 / 新项目中的应用；

2.组织 FMEA 专项培训（设计 FMEA / 过程 FMEA），指导生产部更新高风险工序 FMEA；

3.核查 PPAP 提交资料的完整性

1.《APQP 阶段评审记录》；

2.《FMEA 培训》；

3.《PPAP 资料核查清单》。

研发部、生产部、供应链部

6 月底前完成

过程绩效监控

1.收集各部门质量目标达成数据（如生产部不良率、供应链部来料合格率）；

2.分析未达成目标的原因，推动制定改进措施。

1.《Q2 过程绩效监控报告》；

2. 《目标未达成改进计划》。

各业务部门

6 月底前完成

供应商体系支撑

1.向供应商宣贯 IATF16949 标准及客户 CSR 要求；

2.抽查核心供应商的体系运行情况（如 FMEA、MSA 应用）。

1.《供应商体系要求宣贯记录》；

2.《供应商体系抽查报告》。

供应链部、质量部

6 月底前完成

核心模块

具体任务

输出物

责任协同部门

时间节点

外部审核准备

1.针对外部认证审核 / 客户二方审核，开展模拟审核（重点核查高风险区域）；

2.整理审核所需资料（体系文件、记录、绩效数据、改进证据）；

3.组织审核应对培训（如审核沟通技巧、问题回复规范）。

1.《模拟审核报告》；

2.《审核资料清单及归档文件夹》；

3.《审核应对培训记录》。

各部门

审核前 1 个月完成

审核问题闭环

1.跟踪外部审核不符合项的整改（制定纠正措施、明确责任人与期限）；

2.验证整改有效性，提交整改报告给认证机构 / 客户。

1.《外部审核不符合项整改计划》；

2.《整改有效性验证报告》。

各责任部门

审核后 1-2 个月完成

持续改进项目

1.主导质量改进项目（如针对高 PPM 工序的 DMAIC 项目）；

2.跟踪各部门改进项目的进展（如 8D 报告关闭情况）。

1.《改进项目进展跟踪表》；

2.《8D 报告关闭验证记录》。

质量部、生产部

9 月底前完成阶段性目标

产品安全管控

1.核查产品安全相关过程（如安全特性识别、追溯体系、召回流程）；

2.更新产品安全手册，组织相关岗位培训。

1.《产品安全过程核查报告》；

2.《产品安全培训记录》

研发部、生产部、销售部

9 月底前完成

核心模块

具体任务

输出物

责任协同部门

时间节点

管理评审

1.筹备年度管理评审会议（收集各部门输入资料：体系运行、绩效达成、客户反馈、改进情况）；

2.主导管理评审会议，输出评审报告及改进决议。

1.《管理评审输入资料》；

2.《管理评审报告》；

3.《管理评审改进决议跟踪表》。

总经理、各部门

11 月底前完成

年度体系复盘

1.总结全年体系运行情况（审核结果、目标达成、改进效果、工具应用）；

2.识别体系优化机会（如冗余流程、未覆盖的风险点）。

1.《202X 年度体系运行总结报告》；

2.《体系优化机会清单》。

各部门

12 月中旬前完成

下年度计划制定

1.基于管理评审结果和年度复盘，制定下一年度体系工作目标、任务分解、资源需求；

2.更新下年度内审计划、培训计划。

1.《202X+1 年度体系工作计划》；

2.下年度内审 / 培训计划草案。

总经理、各部门

12 月底前完成

工具应用复盘

1.总结五大工具全年应用效果；

2.制定下年度工具深化计划。

1.《五大工具年度应用复盘报告》；

2.《工具深化改进计划》。

研发部、生产部、质量部

12 月底前完成