1、目的
对生产和服务过程进行控制，以确保满足顾客的要求和期望。
2、范围
适应于对产品的生产直至交付后的服务过程，标识和可追溯性，顾客财产，产品防护的控制。
3、职责
3.1生技部负责下达生产计划，指导生产车间进行生产过程的控制。
3.2质量部负责提供生产过程所需的技术文件：产品质量要求、工艺文件、操作规程、检验规程等。
3.3营销部负责提供生产原料和产品的交付和售后服务工作。
3.4生产车间负责生产过程的控制、生产设施的维护、保养和文明生产环境的保持。
3.5质量部负责生产过程中工序品、成品的检验。
4、程序
4.1生产计划
4.1.1生技部根据获得的生产信息考虑库存情况，结合车间生产能力，应制定《生产计划》，发至相关单位，作为采购、生产安排的依据。计划如有变动，执行《文件控制程序》。
4.1.2生产车间根据《生产计划》安排生产，将生产情况及时报生技部主管。
4.2生产过程的控制：
4.2.1生产过程采用各种运行记录，记录各工序的加工情况，标识产品和负责人，并对产品形成的过程进行追溯。
4.2.2各工序操作人员严格按产品要求、工艺规程和操作要点的要求操作，并对产品质量进行自检，认真及时填写有关质量记录，车间下道工序进行互检式监督。
4.2.3生产车间对生产设备、工艺设备进行管理、维护和检修，保证设备处于完好状态。
4.2.4质量部负责生产过程中使用的计量器具、检验设备的维护、校准和标识，保证使用合格的检测设备。
4.2.5各岗位操作人员和检验人员及特殊关键岗位的操作人员，必须经过必要的岗位培训，考核合格后方能上岗。
4.2.6采购部提供符合要求的原辅材料，发料时认真核对，无误后方可投产。
4.2.7质量部按照规定对生产中产品进行检验，合格后方可转序或入库。
4.2.8对生产过程中出现的不合格品按《不合格品控制程序》进行控制，并对发生不合格的原因和责任进行调查分析，采取必要的纠正措施，必要时使用统计技术进行控制，防止再发生。
4.2.9生产车间对工序中流转的原料、在制品按产品防护的要求进行控制和维护，确保产品质量。
4.2.10生产车间应按有关规定要求，确保有一个整洁有序的、文明卫生的生产环镜和适宜的生产条件。
4.2.11生技部每月对车间的工艺纪律、现场管理、设备状态进行监督检查，发现问题及时处理。
4.2.12生产过程中形成的生产记录和检验记录按规定的要求，归档保存。
4.3对关键过程的控制：
4.3.1本公司的关键过程：牛肉验收、配料、金检。
4.3.2对关键过程的确认：
a.对使用的设备、设施的使用性能进行评定，确保其能力满足过程要求；
b.对本工序操作人员均应经过培训，考核合格后方能上岗；
c.编制此工序的作业文件，并评定其适宜性；
d.工作环境满足过程要求；
e.对本工序进行综合评价，证实所使用的过程方法符合要求并有效实施。
4.3.3过程的再确认，每年进行一次或当生产条件发生变化时（如：材料，设施，人员的变化等）应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应，根据需要对相应的生产工艺和操作要点进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定：关键过程的确认和再确认都应填写《关键过程确认记录》。
4.4标识和可追溯性控制：
为防止在产品实现过程中产品及其状态的混淆和误用，以达到必要时对产品和服务的追溯的目的，工厂使用适宜的方法在产品实现的全过程中，识别产品及其状态。
4.4.1半成品的标识可采用标识卡。
4.4.2产品状态标识：
产品检验状态标识为：合格、不合格、待检、待定。在生产现场以标识牌进行区分。
4.5顾客财产：
4.5.1营销部对顾客财产进行登记、验收和保管，并填写《顾客财产登记表》，保护和维护顾客财产，并在生产过程中使用和控制顾客财产。
4.5.2顾客财产在使用中发现丢失、损坏或不适用时应予以记录，并通知顾客。
4.6产品的防护：
产品的防护包括产品的标识、搬运、包装、贮存和保护等。
4.6.1产品搬运的控制
生技部负责根据产品的特点配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应做到：
a.不得损坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；
b.按包装箱外标识的要求进行搬运，保持搬运畅通，搬运过程中注意保护产品，防止丢失和损坏。
4.6.2产品的包装控制：
a.质量部确定包装材料、包装设计和要求；
b.在包装过程中应注意核对产品的合格证，保持产品外观清洁完整，按装箱单校对装箱产品及数量。
4.6.3贮存控制：
a.储运部制定仓库管理制度；
b.对贮藏物品的环境及卫生有明确要求，具体运作按《工作环境控制程序》的有关规定执行；
c.仓库要配置适当的设施，以保持安全的、卫生的、适宜的贮存环境；
d.库房要建立《库房台帐》，仓库每季度盘点一次，做到帐物清楚，建立出入库手续，做到帐、物、卡一致。
4.6.4交付控制：
a.储运部对提供运输的供方进行评价，对每次运输质量进行记录，确保产品安全到达目的地；
b.合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付目的地。
4.7产品交付后的活动：
a.营销部负责组织、协调产品的售后服务工作；
b.负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关记录；
c.负责对顾客满意程度测量，确定顾客的需求；
d.建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购的每批产品的规格，了解顾客的定货倾向及时做好供货准备。
e.利用与顾客交往的机会主动向顾客介绍公司的产品，提供资料，解答顾客提问，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
5、相关文件
《文件控制程序》
《仓库管理制度》
6、质量记录
《关键过程确认表》
《生产计划》
